1)拿好公司的损益表等报表拿上2)依序把收入,成本等填上,还有就是金税卡中的数据要和你申报表填的数相比较,申报表的收入只能比金税卡的收入额大或是相等,不能小于。否则通不过。
3)依序把认证的进项税额(包括运费进项,增值税进项,海关完税凭证等)填上。
4)如果有进项转出也得填上。
5)数据填完后,比较应缴增值税与你们公司帐表中的应交税金一栏是否一致。如一致就可申报了,如不一致就得查明原因(一般是进项和销项或是进项转出这几项出现问题)
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