问问题描述
仓库审计程序，蹲一个懂行的，求解答求解答！
答精选答案
程序是1.采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离 审计程序: ①与相关部门人员沟通,确认相关岗位是合理分离的;②抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。
2.采购部门所依据的月度物资需求计划是否经授权人员有效审批 审计程序：
①抽查每月物资需求计划表,检查是否经适当的审核签字;②从采购部获取相应月份物资需求计划表与需求部门核对,检查是否有不符的情况。
答其他回答（1条）
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拔都rascal
2026-08-02 09:00:15
查询进出货账务，总分账进行核对，盘点库存，账实进行核对
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评论列表（4条）
我是乐学网的签约作者“鱼加雪”！
希望本篇文章《仓库审计程序》能对你有所帮助！
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本文概览：程序是1 采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离 审计程序: ①与相关部门人员沟通,确认相关岗位是合理分离的;②抽