程序是1.采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离 审计程序: ①与相关部门人员沟通,确认相关岗位是合理分离的;②抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。
2.采购部门所依据的月度物资需求计划是否经授权人员有效审批 审计程序：
①抽查每月物资需求计划表,检查是否经适当的审核签字;②从采购部获取相应月份物资需求计划表与需求部门核对,检查是否有不符的情况。
问仓库审计程序
问题描述：
仓库审计程序，跪求好心人，别让我孤军奋战！
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拔都rascal
问答领域知识达人
2026-08-02 09:00:15
查询进出货账务，总分账进行核对，盘点库存，账实进行核对
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