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出差人员的借支单如何处理，求大佬施舍一个解决方案，感激不尽！
答精选答案
1. 例如公司员工“蒋梦婕”向公司借款1800元用于出差会计分录如借：其它应收款――蒋梦婕1800 贷：银行存款或库存现金1800第一种情况，员工“蒋梦婕”出差回来，花费2000元，财务补给员工200元借：管理费用――差旅费2000 贷：其它应收款――蒋梦婕2000 银行存款或库存现金 200第二种情况，员工“蒋梦婕”出差回来，花费1300元，财务收回500元借：管理费用――差旅费1300 银行存款或库存现金 500 贷：其它应收款――1800第三种情况，员工“蒋梦婕”出差回来，花费刚好1800元，借：管理费用――差旅费 1800 贷：其它应收款――蒋梦婕1800
答其他回答（1条）
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风趣大平原
2026-08-03 10:21:17
如果是当月就还借支的，先让填写相关的支付单（也就是报销单），报销时给借支单，如果是跨月的就不能还借支单了，对方还款写份收据给对方就行了。
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《出差人员的借支单如何处理》能对你有所帮助！
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本文概览：1 例如公司员工“蒋梦婕”向公司借款1800元用于出差会计分录如借：其它应收款――蒋梦婕1800 贷：银行存款或库存现金1800第一种情况，