(1) 公司所有的固定资产购置必须填制“固定资产购置计划审批表”经过公司资产管理部门审核、主管单位负责人签字后方可办理购置。集团各公司购置固定资产必须经过财务部门进行合同评审和其它招议标程序，采购部门据采购合同以及批准的采购预算进行采购和作为报账的依据；(2) 使用或物管部门负责组织固定资产验收，验收要按照合同、技术文件规定的验收标准进行，对于重要机械设备验收，还必须有供应商派员参与，方能开封验收，验收不合格时，及时通知供应商，并由采购部门组织相关人员与供应商协商退货、换货、索赔等事项；(3) 验收固定资产时，验收人员应对购货合同、供应商的发货单、发票等有关凭据、资料进行核对，并出具“固定资产验收单”交财务部门作为入账依据；(4) 在办理固定资产验收手续的同时，技术部门应完整地取得产品说明书及其他相关说明资料，使用或物管部门应负责保管；(5) 固定资产购置付款按有关规定办理，应签订合同的，财务部门必须取得合同原件方可进行款项支付结算。
问固定资产验收流程
问题描述：
固定资产验收流程，蹲一个有缘人，求别让我等空！
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