1.重要性水平根据经验判断，一开始范围大一点，没什么问题可以缩小范围！小金库审计有一定难度和灵活性一般都较隐蔽，留心一下组长是怎么做的，做个有心人就行了！2.内控主要是和财务总监以及与相关业务部门进行沟通，了解流程，看有没有漏洞，对于老客户看看新增的业务和费用类和上期对比一下就可以了！3.大致流程是这样，了解内控找出潜在问题，有目的的去抽凭！
问审计抽凭
问题描述：
审计抽凭，跪求好心人，拉我出这个坑！
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