答其他回答（2条）

• 光山交友 问答领域知识达人 2026-08-05 04:06:33

  简

  1、企业主要领导重视、需要、学习、参与；

  2、组建由主要领导牵头，各部门骨干（对业务最熟悉的人）参与的内控建设小组，并接受专项培训；

  3、制定工作计划，落实分工、责任，并纳入对责任人的工作绩效评价体系，占比不得少于20%；

  4、建立健全法人治理结构，主要领导申明示范、带头执行内控制度；

  5、进一步学习企业战略规划，明确经营方针和目标，内部控制是实现目标的保证；

  6、梳理企业经营的业务和项目，按照“我写我所做”的原则，描述业务流程和风险控制措施；

  7、找出决定企业战略目标实现的关键业务和项目（可以称之为战略性业务和战略性项目），明确它们的计划和目标；

  8、梳理企业现有制度，作为内控制度的起点，从战略业务和项目入手面向目标、分析风险、制定控制制度；

  9、发挥内审部门和监事会职能，建立内控监督评价机制；

  10、完善考核机制，将内控监督评价结果与绩效考核结合；

  11、建立内控的不断改进机制。

• zhenzhen望莉 问答领域知识达人 2026-08-05 04:06:33

  你这个提问太笼统了,企业内部的控制是多方面的,财务控制,生产控制,物料控制,采购控制,人力资源控制...每一方面都完全不同的方法.

  只能告诉你的是所有的控制系统都不是一天建成的,通过不断地运行PDCA逐步完善．

  没有最完善，只有更完善．