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收到供应商开具的发票,怎么进行报销，在线求解答
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收到供应商开具的发票,怎么进行报销公司收到了一张增值税普通发票是不能抵扣的,如果是经营的商品就计入库存商品成本;如果是购买办公用品等就计入相关费用科目.普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证.它是相对于增值税专用发票而言的,即任何单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,除增值税一般纳税人开具和收取的增值税专用发票之外,所开具和收取的各种收付款凭证均为普通发票.个人发票一般泛指个人开具的发票,多为普通手撕发票.没有开票的收入如何做账 钱进账之后先挂预收账款,然后按照合同进行服务或者交易商品.等到交易结束之后,将该笔款项进行申报处理(报表上专门有未开票收入一栏).同时账务处理:借:预收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-增值税收到供应商开具的发票,怎么进行报销
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