与供应商对账，目的是为了确认当月的采购数量及金额和当月的应付款。因为对方是收款方，他们会比较急要核对（公司可以规定在次月5日前要对完账，否则次月30日前不给予付款，要延后一个月才可付款），这样供应商会主动找你核对，对方提供对账单（要求对账单上要有上月的结余额款，本月的采购明细，共计应付款的合计等），然后你再根据对账单与你们账套里的采购明细和仓管上交的采购入库单进行一一核对，还要与财务的应付会计明细账进行核对应付金额结余是否一致，完全核对上后方可签字确认。再传真一份给对方。
问和供货商对往来账，怎么对
问题描述：
和供货商对往来账，怎么对，有没有人能看懂这题？求帮忙！
答其他答案
孙艺铭symwintogether
问答领域知识达人
2026-08-04 22:10:15
通常和供应商对往来账是为了确认完整性认定的。
有两种方法核对。
第一让他们告诉你他们帐里面的应收款项是多少，本月发生了多少交易。
第二种方法就是你告诉他们你应付账款是多少，本月发生了多少金额的交易。
不过通常核对往来账是谁收款谁比较着急的。
还是使用第一种方法比较好。否则你们记错的话，账面需要多付款，他肯定说对的。
如果账面少计的时候，他肯定会提出来得。
答其他答案
呆哥电影
问答领域知识达人
2026-08-04 22:10:15
一般都是先对发生额合计和余额，如果出现问题在逐笔核对往来明细，只要是余额能对起就可以的。如果明细少你可以和他们对一下。明细多余额也是相符的，就没有必要逐笔核对了。
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