一,先由供应商提供对账单给客户,格式排版由双方达成一致。里面内容包括核算期间,金额等内容。二,客户认同里面内容,签字盖章,电或邮回供应商作为确定之实。若不一致,不盖章,退回或由供应商重新提供新的对账单。三,客户就对账单确定的内容,根椐相关合同或付款制度要求,打款给供应商。
问财务会计中与供应商对账怎么对
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财务会计中与供应商对账怎么对,急!求解答,求不敷衍我!
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一,先由供应商提供对账单给客户,格式排版由双方达成一致。里面内容包括核算期间,金额等内容。
二,客户认同里面内容,签字盖章,电或邮回供应商作为确定之实。若不一致,不盖章,退回或由供应商重新提供新的对账单。
三,客户就对账单确定的内容,根椐相关合同或付款制度要求,打款给供应商。
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与供应商对账一般是让供应商提供月底或年底的余额,你这边核对如果不相符,就要让供应商提供明细,进行逐笔核对。
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