问怎样管理好账目

第一、至于账忘记记的事情，我认为，可以采取一个人专门开票，客户拿到发票后，再取货的方式，这样就保证了发出去的货肯定开票了。然后，记账根据所开的票记账。并至少一月盘点一次存货，进行账实核对。

第二、至于积极性，这个，不太好讲，个人认为，最有可能调动积极性的，就是他个人的收入能与他个人的销售收入挂钩。但这个实行起来，恐怕有点难。因为每个人的岗位职责不同。你熟悉情况，可户担膏杆薇访疙诗躬涧以根据情况设想一下可能的方法。

第三、积极性不高，应适当调开收入差距，但以不损伤自尊心，造成人员过度流动为宜。同时，在文化方面，可以给予做的好的员工一些奖励。个人创造的价值不高，有可能涉及到知识文化水平不够，除了工作态度以外，要找出造成问题的原因，对症下药，可以适当安排一些培训等。

账账相等，账表相符，制定标准化财务会计制度和审计制度

一个企业的一个月的帐目管理工作需要三个方面：

1、现金、银行存款明细核对

2、业务往来核对

3、存货成本核算

一个企业的一个月的帐目管理准备工作主要有以下方面：

(一)业务往来核对

将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。

(二)存货成本核算

每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。

(三)现金、银行存款明细核对

在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。

要借支不出错就必须要程序化、书面化一点，有人借支工资需先写书面申请（你可以理解为欠条），拿来书面申请才能给钱否则免谈。内容要写清“日期”“数额”“借支人”需要借支本人亲自写。有了这些书面的东西，你只要把条放好就ok了。白纸黑字没人会和你赖账的。

很简单啊，每次借款的时候，写借条。

或者您有账本，记账的时候，你们2个人的名字都签上，还钱的时候，一起当面划掉。

既然你没空管理！我建议你申请一个专业管账的！不然你们公司要被你搞垮了！