经常出差的人，都会涉及差旅费的报销，那么报销差旅费的手续是怎么样的呢?和小编一起来学习一下吧!

1、员工出差应填写出差"申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、在出差回来后，填写"差旅费"报销单，连同出差"申请单"、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费问题，这里举例的是比较多公司的标准，当然各位可以按照公司的制度执行，单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费用问题，员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票

以上举例的住宿费用和交通费用，都是依据大部分公司的规章制度一起报销的，各位出纳可以根据公司制度处理。

一般报销费用的时间也是固定的，也是按照公司的规定来做事，不是去财务那里报销就能马上收到账款的，这样子财务要忙死，都是有固定的时间的。