流程：月末操作之前，必须将新增资产、变更等其他操作完成。
1、计提本月折旧后，进行资产减少操作；
2、生成计提折旧凭证；
3、生成减少资产凭证；（特别注意）A、首先手工计算全部减少资产累计折旧（数值）B、生成凭证时，保存凭证之前，修改累计折旧数值等于手工记录的累计折旧（因为自动显示的凭证累计折旧少了当月的折旧计提数值）；C、资产清理=原值-累计折旧
问用友U8固定资产减少后又撤销，累计折旧对不上
问题描述：
用友U8固定资产减少后又撤销，累计折旧对不上，急！求解答，求别让我白等一场！
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a天堂灬地狱a
问答领域知识达人
2026-08-07 00:27:36
流程：月末操作之前，必须将新增资产、变更等其他操作完成。
1、计提本月折旧后，进行资产减少操作；
2、生成计提折旧凭证；
3、生成减少资产凭证；（特别注意）
A、首先手工计算全部减少资产累计折旧（数值）
B、生成凭证时，保存凭证之前，修改累计折旧数值等于手工记录的累计折旧（因为自动显示的凭证累计折旧少了当月的折旧计提数值）；
C、资产清理=原值-累计折旧
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王嘉Soga
问答领域知识达人
2026-08-07 00:27:36
只能让用主管的权限撤销你之前的操作，再重新做。要不你看你之前输出过没错之前的账套没，把它输进去再重做。
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