1、2011年的有关账务处理，首先要看你的2011年年报是否报出，如果没有报出，建议直接修改2011年12月凭证。如果报表已报出，则通过以前年度损益调整科目修改，1）借：固定资产 贷：以前年度损益调整2）如果你之前已因涉及所得税的缴纳，借：以前年度损益调整 贷：递延所得税负债3）结转借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润,,注意本步骤可能涉及利润分配的其他项目（例如，提供法定公积金等）2、2012年1季度折旧建议直接修改3月凭证，，，有关所得税的可以暂时不考虑，，因为所得税是按季预缴，年末汇算清缴。希望能帮到你啊，谢谢！
问固定资产上年度提折旧时输错科目要怎么改
问题描述：
固定资产上年度提折旧时输错科目要怎么改，求路过的大神留个言，帮个忙！
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开坦克的贝塔爱弹吉他
问答领域知识达人
2026-08-06 13:28:32
1、2011年的有关账务处理，首先要看你的2011年年报是否报出，如果没有报出，建议直接修改2011年12月凭证。如果报表已报出，则通过以前年度损益调整科目修改，
1）借：固定资产 贷：以前年度损益调整
2）如果你之前已因涉及所得税的缴纳，借：以前年度损益调整 贷：递延所得税负债
3）结转借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润,,注意本步骤可能涉及利润分配的其他项目（例如，提供法定公积金等）
2、2012年1季度折旧建议直接修改3月凭证，，，有关所得税的可以暂时不考虑，，因为所得税是按季预缴，年末汇算清缴。
希望能帮到你啊，谢谢！
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创业陈大成
问答领域知识达人
2026-08-06 13:28:32
2011年12月提第四季度折旧时错误将累计折旧-XXX输入成了固定资产-XXX。更正分录：
借：累计折旧
贷：固定资产-XXXX
重新编制上年度报表，使之与年初数相符，不涉及未分配利润，可以不用通过以前年度损益调整科目了。
2012年第一季度折旧本来在3月份提的，现在4月补提就可以了。
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出世克维拉1984
问答领域知识达人
2026-08-06 13:28:32
直接按照会计差错更正的原则处理，在2012年直接更正就行，因为不影响2011年报表的固定资产价值披露。
2012年的折旧4月补提可以，因为不影响本年损益。
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