答其他回答（5条）

• 柯凡 问答领域知识达人 2026-08-06 08:58:02

  ctrl+F12 反结到10月份 按照你们单位的方法把固定资产做好

  11 12月的帐不用重记 反结账凭证不会动 只会把自动计提的累计折旧删除

  如果可以在10份修改固定资产了 那12月份改的就要删除了

  （你们是行政事业单位吗？）

• 文涛谈古论今（提问者） 问答领域知识达人 2026-08-06 08:58:02

  1.利用反结账、反过账功能，直接修改10月、11月的固定资产业务和凭证.

  2.当月增加的固定资产，软件当月不会计提折旧啊!在12月末做固定资产减少分录好像没有必要。

• 娱乐扒圈clpt 问答领域知识达人 2026-08-06 08:58:02

  用反结账、反过账到10月份去改，然后重新过账、结账，其他的凭证并不需要该的，只是报表跟之前的会不同。

• 命是风扇给的 问答领域知识达人 2026-08-06 08:58:02

  把计提了折旧的资产转给上级部门，计提的累积折旧自然就没有了

  不知道金蝶里面怎么操作

• 金成焕official 问答领域知识达人 2026-08-06 08:58:02

  把10月份的单子找出来重新算。