问问题描述
金蝶，月底已经结帐，发现上月凭证做错，如何调账，跪求大佬救命，卡在这里动不了了！
答精选答案
报表未报出发现最好做反结转
报表已报出发现在月初做调账更正，分录摘要写明确问题。免的内外报表不相符。
借：其他应收款-100
贷：管理费用-100
同时
借：管理费用100
贷：其他应收款100
答其他回答（1条）
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菜鸟小京
2026-08-06 08:48:09
红字冲销掉上月错误的凭证，再录入正确凭证
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《金蝶，月底已经结帐，发现上月凭证做错，如何调账》能对你有所帮助！
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