答其他回答（4条）

• 尧尧的红颜知己东北狼 问答领域知识达人 2026-08-06 06:00:41

  1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。

  2、财务与业务启用期初数据不相符

  3、存在业务单据没有生成凭证

  4、存在总账凭证没有过账

  5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务

  6、人为修改了生成凭证上的金额数据

  7、凭证模板设置不正确

  8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。

• 绿杨天 问答领域知识达人 2026-08-06 06:00:41

  楼主，你好！

  既然已经做了费用，估计领料也多领了44.32.

  建议直接做张凭证，即冲平了，也调回了。

  借：原材料44.32

  贷：制造费用 44.32

  另外建议凭证模板中单据上的物料的存货科目从 “外购入库单实际成本”取数。

• 乡里相邻 问答领域知识达人 2026-08-06 06:00:41

  盘盈单处理

• 桓 问答领域知识达人 2026-08-06 06:00:41

  他数量又没错，怎么做，还不如成本调整单，不过我不知道制造费怎么办了