从你发给我的科目汇总表和发生额及余额表中看到，你的损益类科目有余额5467.92元（是你的物业费），一般在期末的时候损益类科目的发生额都要转到利润科目去的使之科目为零。因此你可采纳“huo1357”的方法，补做一张结转凭证：借：本年利润（321） 5467.92 贷：管理费用-物业费（51810） 5467.92 我认为，如果对外报送的报表是按季度申报的，损益类科目（当然也包括7月份忘记结转的物业费）也可在第3个季度末（也就是2010年9月30日）结转。分值无所谓，建议采纳“huo1357”的答案，因为他是在我之前解题正确的第一人。只要能帮助网友解决实际问题就行。
问这是咋回事儿呢
问题描述：
这是咋回事儿呢，跪求好心人，帮我度过难关！
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世界通
问答领域知识达人
2026-08-06 02:37:17
从你发给我的科目汇总表和发生额及余额表中看到，你的损益类科目有余额5467.92元（是你的物业费），一般在期末的时候损益类科目的发生额都要转到利润科目去的使之科目为零。因此你可采纳“huo1357”的方法，补做一张结转凭证：
借：本年利润（321） 5467.92
贷：管理费用-物业费（51810） 5467.92
我认为，如果对外报送的报表是按季度申报的，损益类科目（当然也包括7月份忘记结转的物业费）也可在第3个季度末（也就是2010年9月30日）结转。
分值无所谓，建议采纳“huo1357”的答案，因为他是在我之前解题正确的第一人。只要能帮助网友解决实际问题就行。
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neil
问答领域知识达人
2026-08-06 02:37:17
损益类科目没有做结转本年利润。
做一张 结转本年利润的凭证即可！
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阿貌与阿May
问答领域知识达人
2026-08-06 02:37:17
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