收到供应商的红字发票，在金蝶系统里做相同金额的红字订货单，或直接在总帐系统做一张红字购货凭证。
问收到供应商红字发票在金蝶系统里怎么处理
问题描述：
收到供应商红字发票在金蝶系统里怎么处理，蹲一个大佬，求不嫌弃我的问题！
答其他答案
我是龍柯
问答领域知识达人
2026-08-05 21:47:12
业务系统还是财务系统，业务系统直接做红字采购发票即可，财务系统的话直接做红冲就可以了。
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