答其他回答（3条）

• 上海早晨 问答领域知识达人 2026-08-05 16:10:24

  不知道你的明细账是否已经记录，是不是仅仅没有汇总、没有登记总账？？

  那就重新汇总、修改总账及年末余额。

• 先生爱喝阔落 问答领域知识达人 2026-08-05 16:10:24

  忘记汇总的凭证,当月的明细账一定登记了,而你只是总账漏汇了.所以11月份的总账与明细账不符,有个差额.如果不出现其它误差的话,这个固定差额会延续到上个月末.

  解决办法:11月份的凭证不要拿出来.

  1 可以在本月补做一张凭证,并依据这张凭证在总账上直接登记,总账摘要栏写上:09年11月份漏汇凭证补登.

  2 这个月重新做一份凭证,摘要栏:补做11月某某号凭证,明细账巳登记.并在凭证右上角注明:只汇总账.

• 好女孩馨馨 问答领域知识达人 2026-08-05 16:10:24

  直接把错的当月的改掉不就完了。又没规定去年的报表错了不能改！