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用友固定资产模块对账不平衡，急求答案，帮忙回答下
答精选答案
固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值，这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样，如果不一样的话对账是不平的，还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证，并且记账，不然对账也是不平的。其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的，总账是可以结账的
答其他回答（1条）
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抖了36年
2026-08-05 15:10:50
计提之后，要生成凭证，并且在总账里把固定资产的凭证都审核记账，然后去固定资产里对账就平衡了
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评论列表（4条）
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本文概览：固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值，这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样，如果不一样的话对账是不平的，还有就是固定资