答其他回答（4条）

• 七七PGONE 问答领域知识达人 2026-08-05 06:13:33

  1、先检查你选择的报表模板是不是和你选择的科目性质一致。建议客户是用新会计科目制度或是2007年新会计科目准则。出报表的时候也要跟着建账的行业性质。

  2、选择的模板正确的话。如果期初是正确的话，凭证没有做的不平的话。资产负债表一般都是不要做修改。

  3、产生的情况，可能是新增了一级会计科目，或是做期间损益结转的时候没有转完整。产生的不平也是未分配利润那里不平。

  解决方法：把新增的一级科目增加到对应项中。 检查结转的那本年利润的凭证，如果不正确，删除，重新结转。

  根据经验来讲。资产负债表的话不用调的。

  有问题，可留言

• 卓别林的历史书 问答领域知识达人 2026-08-05 06:13:33

  报表同科目余额表逐个核对，找到错误单元格，修改公式。

  用友的帮助做得很不错。

  有问题，可留言。

• 蓝白色cecilia 问答领域知识达人 2026-08-05 06:13:33

  对照科目余额表来检查。

  最有有可能是报表中公式取数的科目和实际的科目科目不一致。

• 吃不胖的小胖子90085 问答领域知识达人 2026-08-05 06:13:33

  他们不是有服务公司吗？应该可以帮忙做的。