答其他回答（4条）

• AG超玩会翔翔QAQ 问答领域知识达人 2026-08-05 05:49:27

  首先确认一下科目是否之前有挂过辅助项，如果挂过，尝试添加辅助项，然后看能不能进行删除。完成之后在取消辅助项。同理如果现在有辅助项，也可尝试先取消，在删除金额

  以上两种都无法删除，那就需要在数据库后台进行删除，相关表为gl_accvouch,gl_accass,gl_accsum

• 来自火星的笑点低yu 问答领域知识达人 2026-08-05 05:49:27

  请问用友u8已经做到期末，但是期初余额有两个科目只有总数据没有明细往来怎么进行修改 点：业务总账设置期初数据。进入期初数据录入时，显示的是会计科目表，右边是数据录入栏，其中数据栏有三种颜色：白色、灰色、浅棕色。白色：可以直接录入数字。灰色：当这个科目有下级科目时，此科目为汇总科目，其下级，即明细级科目录入数据时，上级科目会自动汇总计算。浅棕色：是辅助核算科目，必须双击进入，然后再点增加即可录入项目余额，如定义了往来、个人、部门、项目核算科目，都是这种颜色。

• 天长净土 问答领域知识达人 2026-08-05 05:49:27

  可以从两方面进行处理：

  一是反结账反记账，反到期初余额，这个科目的末级录入上数，然后再清除，如果不能解决，

  二是从后台数据库跟踪，一般出现这种情况是由于之前您录入期初后期又清空了数据造成的。

• 事业要勇敢 问答领域知识达人 2026-08-05 05:49:27

  请问用友u8已经做到期末，但是期初余额有两个科目只有总数据没有明细往来怎么进行修改 点：业务总账设置期初数据。进入期初数据录入时，显示的是会计科目表，右边是数据录入栏，其中数据栏有三种颜色：白色、灰色、浅棕色。白色：可以直接录入数字。灰色：当这个科目有下级科目时，此科目为汇总科目，其下级，即明细级科目录入数据时，上级科目会自动汇总计算。浅棕色：是辅助核算科目，必须双击进入，然后再点增加即可录入项目余额，如定义了往来、个人、部门、项目核算科目，都是这种颜色。