按规范要求补做一笔结转凭证。不然今年的明细就乱了。其实如果不影响其他，把去年的凭证和账重新做一下最好，因为这个补做的凭证不影响一级科目。当然有些软件允许，有些可能不允许。个人观点，仅供参考。
问上年末增值税进项税额还有增值税销项税额年底未做结转
问题描述：
上年末增值税进项税额还有增值税销项税额年底未做结转希望能解答下
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睿气风扬
问答领域知识达人
2026-08-05 03:40:23
结转进项税额；借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额
结转销项税额；借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转应缴纳增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税
1、本月缴纳上月的增值税：借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2、本月缴纳当月的增值税：借；应交税费-应交增值税（已交税金） 贷；银行存款
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jia高艺
问答领域知识达人
2026-08-05 03:40:23
抵不完下年继续抵
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