没关系 多提了一分 转月冲一分就行了借：应交税金及附加 -0.01 贷：应交税金-应交城建税 -0.01应交税金及附加科目里的-0.01 下月结转利润时就平了
问缴税凭证借贷不平怎么办
问题描述：
缴税凭证借贷不平怎么办，跪求大佬救命，卡在这里动不了了！
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久久大人
问答领域知识达人
2026-08-04 18:09:12
没关系 多提了一分 转月冲一分就行了
借：应交税金及附加 -0.01
贷：应交税金-应交城建税 -0.01
应交税金及附加科目里的-0.01 下月结转利润时就平了
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妞妞菊草叶
问答领域知识达人
2026-08-04 18:09:12
按照税收缴款书的金额计账，多计提或者少计提的在下一期少提或者多提。
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waddlewaddle
问答领域知识达人
2026-08-04 18:09:12
没关系的，差一分是正常的，你再做一笔 贷：管理费用 0.01 就平了
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沈悦妍妍
问答领域知识达人
2026-08-04 18:09:12
看好缴款书的金额，分项的和总计的。两者应该是一致的。
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