在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理，会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。
问用友U8系统中，票据结算后发现错误，怎样反结算啊
问题描述：
用友U8系统中，票据结算后发现错误，怎样反结算啊，有没有大佬愿意指导一下？求帮忙！
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车小蜗
问答领域知识达人
2026-08-04 15:57:15
在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。
跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理，会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。
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江畔夜话
问答领域知识达人
2026-08-04 15:57:15
是发票结算么如果是发票结算的话去结算单列表里面 将对应结算单删除
答其他答案
佐佐木绘里
问答领域知识达人
2026-08-04 15:57:15
先把结算单删除了,在修改
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