一般是：先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。月末，冲抵应收应付款：借：应付账款 贷：应收账款 关于未收到发票，一般是按照暂估入库处理；由于对你单位情况不了解（如是否采用单到回冲、还是月末回冲、差额回冲？），不便做进一步讨论。
问用友T3里面如何应收冲应付，因为是客户没有开发票
问题描述：
用友T3里面如何应收冲应付，因为是客户没有开发票，这个怎么操作啊？求手把手教！
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LH手机科技爱好者
问答领域知识达人
2026-08-04 11:39:44
一般是：
先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。
月末，冲抵应收应付款：借：应付账款 贷：应收账款
关于未收到发票，一般是按照暂估入库处理；由于对你单位情况不了解（如是否采用单到回冲、还是月末回冲、差额回冲？），不便做进一步讨论。
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管药的
问答领域知识达人
2026-08-04 11:39:44
可以只设置一个往来账户，不管是客户还是供应商，都通过这个账户核算，这样就可以完整的体现这个客户的一切经济业务了
答其他答案
河北残梦
问答领域知识达人
2026-08-04 11:39:44
用友软件论坛去看下
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