做一笔调整分录冲回。借：管理费用（红字） 贷：累计折旧（红字）最好不要做蓝字的反方向分录，因为一来不符合会计科目的核算内容，再有年底做累计折旧测试时会很麻烦。你自己这样做一笔就可以了，审计年底会做调整分录，因为这要追溯到前两年做审计调整，调整年初未分配利润，有必要时还要调整所得税和提取的盈余公积
问用友固定资产已提折旧2年，如何回到不提折旧的状态
问题描述：
用友固定资产已提折旧2年，如何回到不提折旧的状态，急！急！急！求帮忙看看这个问题！
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双双出轨董洁王大治
问答领域知识达人
2026-08-03 17:51:08
做一笔调整分录冲回。
借：管理费用（红字）
贷：累计折旧（红字）
最好不要做蓝字的反方向分录，因为一来不符合会计科目的核算内容，再有年底做累计折旧测试时会很麻烦。
你自己这样做一笔就可以了，审计年底会做调整分录，因为这要追溯到前两年做审计调整，调整年初未分配利润，有必要时还要调整所得税和提取的盈余公积
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老蒋胡诌
问答领域知识达人
2026-08-03 17:51:08
1.将以前已计提的累计折旧总数全部冲回
借：累计折旧
贷：以前年度损益调整
2.同时，将由于减少已计提的折旧费用面增加的利润，作纳税调整，补交企业所得税。
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谕见故事
问答领域知识达人
2026-08-03 17:51:08
把固定资产使用状况改成不使用，就可以不提折旧了
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新东方直播间
问答领域知识达人
2026-08-03 17:51:08
把卡片里的折旧方法改成不计提折旧
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