第一，取消记账，要是通版本的话，点上面横栏的总账—期末—对账；按下CTRL+H键，会弹出恢复记账前状态功能已被激活；点确定—退出；第二，还是横栏的总账—凭证—恢复记账前状态；然后选择下面，如：3月初状态—确定—输入主管口令—确定；第三，取消审核，跟审核的步骤是一样的，在审核菜单下面有一个成批取消审核第四，要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话，需要先吧最后那张损益类结转凭证删除，改完之后重新进月末转账自动结转一遍；要是跟损益类科目没有关系，改完凭证直接审核记账结账就可以了
问用友反记账
问题描述：
用友反记账，卡了三天了，求给个解决办法！
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LOOK洛阳
问答领域知识达人
2026-08-03 12:25:15
第一，取消记账，要是通版本的话，点上面横栏的总账—期末—对账；按下CTRL+H键，会弹出恢复记账前状态功能已被激活；点确定—退出；
第二，还是横栏的总账—凭证—恢复记账前状态；然后选择下面，如：3月初状态—确定—输入主管口令—确定；
第三，取消审核，跟审核的步骤是一样的，在审核菜单下面有一个成批取消审核
第四，要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话，需要先吧最后那张损益类结转凭证删除，改完之后重新进月末转账自动结转一遍；
要是跟损益类科目没有关系，改完凭证直接审核记账结账就可以了
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HElpLEss
问答领域知识达人
2026-08-03 12:25:15
能修改，有影响，先反记帐，然后删除期间损益结转凭证，最后修改凭证，重新结转期间损益
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黄昏奶酪lemon
问答领域知识达人
2026-08-03 12:25:15
如果是和损益有关的凭证需要修改完原始凭证后还需把期间损益凭证修改一下.
如果和损益无关的凭证,则直接反记账,取消审核修改即可
答其他答案
Shuyoung
问答领域知识达人
2026-08-03 12:25:15
很简单的问题
如果你修改了损益的分录 那当然要重新结转
否则，可以不用重新结转
答其他答案
编剧罗天婵
问答领域知识达人
2026-08-03 12:25:15
反记账 删除结转凭证 然后再修改 重新做结转
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