答其他回答（2条）

• rapido 问答领域知识达人 2026-08-03 11:38:21

  首先你说的金蝶是什么版本

  如果是EAS，你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证，点窗口上的冲销即可。

  如果是K3，可以同上操作，直接找到凭证点冲销，生成一张当前期间的红字凭证。

  如果是KIS，你需要手工制作一张红字凭证，在冲销当期形成红字。

  以上不同版本，由于数据库及版本的不同，操作方法也有些区别，但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理，也就是说，你的软件当前所在会计期间是第几期，红字凭证就在第几期。不同的是，前两种可以连续查询，KIS只能查询本年度的发生额，不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。

  不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运！

• 鹤海无涯192837 问答领域知识达人 2026-08-03 11:38:21

  KIS版本小软件：比较困难，需要恢复上一年账套，处理完成之后，再用数据库修改本年账套期初余额；

  K/3版本中型软件：反结账到当期，反过账、反审核凭证，直接修改即可；

  EAS版大型软件：建议不要冲销，比较麻烦，可考虑直接找金蝶公司的服务人员。