答其他回答（4条）

• 飞机永动机 问答领域知识达人 2026-08-03 10:21:50

  这取决于贵公司怎么核算存货。

  如果存货是按照个别计价法核算的，那么成本也建议单独分别核算。

  1、成本核算，电子表格统计出销售数量，从价目表中取单价，汇总就得到成本了。

  2、存货入账，最好让总公司每批货发一个电子表格过来，方便你们核算。

  不是很清楚你们现在的核算方式，可以继续回复讨论。

• 江少james 问答领域知识达人 2026-08-03 10:21:50

  1.计算增值税

  1888.89-1700=188.89

  2..城建税按7%

  188.89*7%=13.22

  3.教育费附加3%

  188.89*3%=5.67

  4.利润

  11111.11-10000-13.22-5.67=1092.225.计算所得税

  税率20%

  1092.22*.20=218.44月末结转

  结转收入借：主营业务收入11111.11

  贷：本年利润11111.11

  结转成本费用借：本年利润10237.33

  贷：主营业务成本10000

  销售税金及附加18.89

  所得税218.44

  结转未交增值税

  借：应缴税费--应缴增值税--转出未交增值税188.89

  贷：应缴税费--应交增值税188.89

• 英短银渐层层叠 问答领域知识达人 2026-08-03 10:21:50

  自己做一个电子表，把价目表做成一个索引文件，来货的发货单也要求总部给你们电子表格，用VLOOKSUP公式索引一下不就好了吗，也不是很繁琐啊。

• 西瓜过 问答领域知识达人 2026-08-03 10:21:50

  加权平均吧。