问问题描述
收款流程，有没有大神路过？求指点迷津！
答精选答案
收款流程1.客户刷卡或转账到公司制定账户 2.销售人员开具设计定金 3.财务查询进账，核实确认后收据上盖章 4.收据销售1联月底销售额统计依据，无收据不作为业绩。
1联客户，1联财务 5.补交款签订合同，收据入账同定金。合同销售上交经理留底1份，客户1份，财务1份。 6.月底对账，店经理出具销售统计表，收据为凭证与财务对账，双方签字后，副总总经理签字，留底财务部，财务部复印转办公室留存。 7.财务部按照销售表制作工资。
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希望本篇文章《收款流程》能对你有所帮助！
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本文概览：收款流程1 客户刷卡或转账到公司制定账户 2 销售人员开具设计定金 3 财务查询进账，核实确认后收据上盖章 4 收据销售1联月底销售额统计