1.如果是企业委托加工物资的发票未到，货已验收入库的话，建议先暂估做：借：委托加工物资：**产品 贷：应付账款——暂估2、委外加工的原材料/或半成品入库：借：半产品/原材料：**材料 贷：委托加工物资 ：**产品3、如果月底发票到时应先红冲第一笔 后，企业尚未付加工费，可根据发票做：借：委托加工物资：**产品/原材料借：应交税费：应交增值税（进项税额） 贷：应付账款：**公司
问未付的加工费怎样做凭证,月末结转是借还是贷方
问题描述：
未付的加工费怎样做凭证,月末结转是借还是贷方，这个坑怎么填啊？求大佬带带！
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开韵清
问答领域知识达人
2026-08-07 06:35:40
1.如果是企业委托加工物资的发票未到，货已验收入库的话，建议先暂估做：
借：委托加工物资：**产品
贷：应付账款——暂估
2、委外加工的原材料/或半成品入库：
借：半产品/原材料：**材料
贷：委托加工物资 ：**产品
3、如果月底发票到时应先红冲第一笔 后，企业尚未付加工费，可根据发票做：
借：委托加工物资：**产品/原材料
借：应交税费：应交增值税（进项税额）
贷：应付账款：**公司
答其他答案
专业开锁吕天逸
问答领域知识达人
2026-08-07 06:35:40
借：主营业务成本 贷：其他应付款
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