对于采购进货，月底发票未到的话，根据会计法要求必须做暂估处理，暂估处理方式一般有三种：借：原材料 贷：应付暂估款一种是单到回冲，就是发票到的时候，做张红字凭证，先冲销掉该凭证，然后根据发票再生成凭证。借：原材料 贷：应付暂估款借：原材料应交税金-增值税 贷：应付帐款还有2种方式就是月初回冲，跟这凭证类似，如果是单到补差，凭证差异较大。如果实际发票跟暂估金额有差异，会生成一张价差调整单，将差异调整在当期，这样成本才不会出问题。
问暂估在ERP系统中如何处理，需要做应付凭单吗
问题描述：
暂估在ERP系统中如何处理，需要做应付凭单吗，跪求万能的知友，帮我看看！
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问答领域知识达人
2026-08-06 05:26:28
对于采购进货，月底发票未到的话，根据会计法要求必须做暂估处理，暂估处理方式一般有三种：
借：原材料
贷：应付暂估款
一种是单到回冲，就是发票到的时候，做张红字凭证，先冲销掉该凭证，然后根据发票再生成凭证。
借：原材料
贷：应付暂估款
借：原材料
应交税金-增值税
贷：应付帐款
还有2种方式就是月初回冲，跟这凭证类似，如果是单到补差，凭证差异较大。
如果实际发票跟暂估金额有差异，会生成一张价差调整单，将差异调整在当期，这样成本才不会出问题。
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狼人Scofield
问答领域知识达人
2026-08-06 05:26:28
我觉得是需要做凭单的，否则你材料多了，那么它的贷方是什么呢。
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