先反结账，账务才能回到之前月份，然后进行反过帐，才能修改之前的凭证，如果有审核这一步骤，反过帐后还要反审核。
问我把凭证已经过账和结转损益了，但是我想反过账和反结账，是先反过账还是先反结账呀
问题描述：
我把凭证已经过账和结转损益了，但是我想反过账和反结账，是先反过账还是先反结账呀，跪求万能的知友，帮我看看！
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逐王zhuwang
问答领域知识达人
2026-08-06 00:12:21
按照你的流程规则反向操作就可以了。
因为你正常的是先过账后结转，所以是：先反结转，后反过账。
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散华礼弥
问答领域知识达人
2026-08-06 00:12:21
按正常的月度财务结账的步骤，应该是先过账，然后结转损益再到结账，那如果现在要反过来做的话，还是应该把上述的顺序反过来做一遍，所以应该是先做反结账然后再做反过账，这样就可以把原来的凭证进行修改，到正确之后再过账再进行结转损益，再到结账的一个步骤。
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ZAMA飒迈眼镜
问答领域知识达人
2026-08-06 00:12:21
就是按照你的顺序，你应该是先记账过账然后才结账的，所以说你得先返结账才能返记账。
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阿巴玛卡歪卜
问答领域知识达人
2026-08-06 00:12:21
先反结账、再反过账（反记账）
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