如果发生在当月且用F-02过账的话，则先用FBRA代码冲销后重新做一笔，如果是通过收付款平台过账的话，则通过收付款平台先冲销再过账，如果跨月了，则需要做一笔调整分录，用F-02，01：应收账款-错误客户，11：应收账款-正确客户。
问sap系统财务收款确认到了错误的客户，应该怎么调整
问题描述：
sap系统财务收款确认到了错误的客户，应该怎么调整，快急哭了，求给个思路吧！
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娇爷
问答领域知识达人
2026-08-05 10:50:18
先做一张错误凭证的负数凭证，在做一张正确的凭证
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